1、發(fā)票做錯了，但是已經(jīng)結賬  
原因分析：發(fā)票做錯了，但是已經(jīng)結賬；  

解決方法：做一張紅字的發(fā)票，將錯誤的藍字發(fā)票沖銷(xiāo)；再做一張正確的藍字發(fā)票。

  

然后去手工結算，將錯誤的藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結算，正確的藍字與入庫單結算。  

如果有應付模塊，發(fā)票審核后將錯誤的藍字發(fā)票和紅字發(fā)票進(jìn)行紅藍對沖。

  

2、采購發(fā)票上想要體現入庫單號  
原因分析：采購發(fā)票上想要體現入庫單號；  
解決方法：類(lèi)似的單據上想要帶出某個(gè)字段，在格式設置上去修改。。  

1、在單據表頭有個(gè)點(diǎn)開(kāi)格式設置  

2、選擇表頭欄目（如果是要在表體加，選表頭欄目）  

3、找到入庫單號，勾選上，確定  

4、點(diǎn)自動(dòng)布局，然后保存就可以了。  

3、采購管理結賬互斥  

原因分析：上次關(guān)閉U8時(shí)存在非正常退出；提示包括  

解決方法：在系統管理上，視圖，清楚異常任務(wù)  

4、付款流程已經(jīng)走完發(fā)現采購訂單上的單價(jià)差額很大  
原因分析：付款流程已經(jīng)走完發(fā)現采購訂單上的單價(jià)差額很大  

解決方法：流程已經(jīng)走完了，但是發(fā)現訂單上的金額或數量有問(wèn)題，想要修改，點(diǎn)表頭的變更。修改完后再保存，審核。  

5、不同的采購訂單生單時(shí)，同樣的含稅單價(jià)，計算出不同的不含稅單價(jià)

系統為了保證無(wú)稅金額＋稅額=價(jià)稅合計的恒等式成立，在金額計算時(shí)會(huì )將“價(jià)格標識”來(lái)作為依據。

報價(jià)含稅為true，價(jià)格標識為“含稅價(jià)”，應稅外加，則數量*含稅單價(jià)=價(jià)稅合計，無(wú)稅金額=價(jià)稅合計/（1+稅率） ，無(wú)稅單價(jià)=無(wú)稅金額/數量得出；

報價(jià)含稅為false，價(jià)格標識為“無(wú)稅價(jià)”，則數量*無(wú)稅單價(jià)=無(wú)稅金額，無(wú)稅金額*稅率=稅額，無(wú)稅金額＋稅額=價(jià)稅合計，含稅單價(jià)=價(jià)稅合計/數量得出。如采購選項選擇的取價(jià)方式為“手工錄入”，則【價(jià)格標識】根據供應商檔案來(lái)取值，

如供應商檔案上的“單價(jià)含稅”沒(méi)有選擇，則錄入的單據上價(jià)稅標識為“無(wú)稅價(jià)”，否則為“含稅價(jià)”；

如取價(jià)方式為“供應商存貨價(jià)格表”，則根據供應商存貨調價(jià)單表頭上的價(jià)格標識帶出；

如取價(jià)方式為“最新成本”，則根據該存貨最后一筆歷史單據上的“價(jià)格標識”帶出；

如該存貨是第一次錄入采購單據，則根據供應商檔案上的“單價(jià)含稅”來(lái)確認；

參照生成的單據則根據上游單據上的“價(jià)格標識”帶出。

如果您是以含稅價(jià)為主反算其他數據，采購訂單手工錄入單價(jià)情況下，建議供應商檔案中勾選單價(jià)含稅，則系統是以含稅價(jià)為主反算其他數據。反之，則不勾選。

6、做了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類(lèi)型的采購入庫單和采購發(fā)票，手工結算時(shí)，卻找不到這兩張單據

查詢(xún)方案中將隱藏條件“是否固定資產(chǎn)”設置為常用條件，查詢(xún)時(shí)此條件選擇為“是”，即可查詢(xún)到固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類(lèi)型的采購入庫單和發(fā)票。

7、采購入庫單和采購發(fā)票數量不一致，但是重新參照入庫單開(kāi)票開(kāi)不出來(lái)。

采購發(fā)票參照入庫單時(shí)，有一查詢(xún)條件“結算完畢是否顯示”選擇“是”，會(huì )將已經(jīng)結算但是還未開(kāi)票的入庫單顯示出來(lái)，再進(jìn)行開(kāi)票即可。